Reject ปฏิเสธการรับสินค้าของรายการโอนระหว่างคลัง
เมื่อสินค้าที่โอนจากคลังต้นทางมาถึงคลังปลายทางแล้วพบว่า สินค้าเสียหาย ส่งผิด หรือไม่ครบจำนวน ผู้ใช้งานสามารถสร้างรายการ Reject เพื่อปฏิเสธการรับสินค้าเฉพาะรายการนั้นได้ พร้อมระบุสาเหตุและแนบหลักฐาน เพื่อให้สต๊อกในระบบตรงกับของจริงเสมอ
สร้างรายการปฏิเสธการรับสินค้า
เข้าสู่ระบบการจัดการเว็บไซต์ แล้วทำตามขั้นตอนด้านล่างเพื่อเปิดรายการโอนที่ต้องการปฏิเสธ
Warehouse → Transfer → คลิกไอคอน รูปตา ที่รายการที่ต้องการ
- 1 คลิกเมนู 'Warehouse' — เข้าสู่โมดูลคลังสินค้า
- 2 เลือกเมนู 'Transfer' — ดูรายการโอนระหว่างคลัง
- 3 คลิกไอคอนรูปตา — เปิดดูรายละเอียดรายการที่ต้องการปฏิเสธ
เปิดรายการและคลิก 'Reject สินค้า'
- 4 ตรวจสอบรายละเอียด — ดูข้อมูลรายการโอนระหว่างคลังให้ครบถ้วนก่อนปฏิเสธ
- 5 คลิกปุ่ม 'Reject สินค้า' — เพื่อเปิดหน้าจอเลือกสินค้าที่จะปฏิเสธการรับ
เฉพาะรายการประเภท โอน และ รับเข้า เท่านั้นที่จะสามารถกดปฏิเสธรับสินค้าได้ — รายการประเภทอื่นจะไม่มีปุ่ม 'Reject สินค้า' แสดง
ระบุสินค้า จำนวน สาเหตุ และแนบหลักฐาน
- 6 เลือกสินค้า — ติ๊กเครื่องหมายถูกหน้าสินค้าที่ต้องการปฏิเสธการรับ (เลือกได้หลายรายการ)
- 7 ระบุจำนวนที่ปฏิเสธ — กรอกจำนวนสินค้าที่ต้องการปฏิเสธในแต่ละรายการ
- 8 ระบุสาเหตุ — ใส่เหตุผลที่ปฏิเสธรับ เช่น สินค้าเสียหาย ส่งผิด หรือไม่ครบจำนวน
- 9 เพิ่มรูปภาพหลักฐาน — แนบรูปสินค้าที่ปฏิเสธเพื่อใช้ตรวจสอบย้อนหลัง
- 10 คลิก 'ยืนยัน' — เพื่อยืนยันการสร้างรายการ Reject
สร้างรายการ Reject สำเร็จ
ขั้นตอนที่ 11: เมื่อกดยืนยันแล้ว ระบบจะสร้างรายการ Reject ปฏิเสธรับสินค้าเข้าสู่ระบบ พร้อมเลขที่เอกสารและสถานะรอดำเนินการ — รายการนี้จะถูกผูกกับรายการโอน/รับเข้าต้นทางโดยอัตโนมัติ
ยืนยันปฏิเสธการรับสินค้า
รายการ Reject จะ กดยืนยันได้ก็ต่อเมื่อรายการโอน/รับเข้าต้นทางถูกยืนยันแล้ว (สถานะเป็น เสร็จสิ้น) — หากยังไม่ยืนยันรายการต้นทาง ปุ่มยืนยัน Reject จะยังไม่ทำงาน
ยืนยันรายการโอน/รับเข้าต้นทางก่อน
- 12 คลิก 'ยืนยันรายการ' — ที่หน้ารายละเอียดรายการโอน/รับเข้า
- 13 คลิก 'ยืนยัน' — เพื่อปิดรายการโอน/รับเข้าให้เป็นสถานะเสร็จสิ้น
- 14 ตรวจสถานะ — หลังยืนยัน สถานะรายการโอน/รับเข้าจะเปลี่ยนเป็น เสร็จสิ้น
- 15 คลิกไอคอนรูปตา — ที่รายการ Reject เพื่อเข้าสู่หน้ารายละเอียด
เลือกวิธีจัดการสินค้าที่ปฏิเสธ
ขั้นตอนที่ 16: ที่หน้ารายละเอียดรายการ Reject คลิกปุ่ม 'ยืนยันรายการ' ระบบจะให้เลือกวิธีจัดการสินค้า 2 ทางเลือก ซึ่งจะมีผลต่อสต๊อกในระบบต่างกัน
ขั้นตอนที่ 16.3: หากเลือก 'คืนเข้าคลัง' สามารถตรวจสอบได้ที่หน้า ความเคลื่อนไหวสินค้า ระบบจะแสดงรายการคืนสต๊อกกลับคลังต้นทางตามรูปด้านล่าง
รายการ Reject เสร็จสิ้น
ขั้นตอนที่ 17: หลังยืนยัน สถานะรายการ Reject จะเปลี่ยนเป็น เสร็จสิ้น — ถือว่ากระบวนการปฏิเสธการรับสินค้าเสร็จสมบูรณ์ ระบบจะบันทึกหลักฐาน สาเหตุ และผลต่อสต๊อกไว้ในประวัติย้อนหลังทั้งหมด
สรุปข้อควรรู้
- ✓ ใช้ได้เฉพาะรายการประเภทโอนและรับเข้า: รายการประเภทอื่นจะไม่มีปุ่ม Reject
- ✓ ต้องยืนยันรายการต้นทางก่อน: Reject จะกดยืนยันได้ก็ต่อเมื่อรายการโอน/รับเข้าเป็นสถานะเสร็จสิ้นแล้ว
- ✓ แนบรูปและสาเหตุทุกครั้ง: เพื่อใช้เป็นหลักฐานตรวจสอบย้อนหลังกับคลังต้นทาง
- ✓ เลือก 'คืนเข้าคลัง' หากสินค้ายังใช้ได้: ระบบจะคืนสต๊อกกลับคลังต้นทางอัตโนมัติ และตรวจสอบได้ที่หน้าความเคลื่อนไหวสินค้า
จัดการคลังหลายสาขาให้แม่นยำขึ้นด้วย Ketshopweb
ระบบ Warehouse ครบวงจร โอน รับเข้า ปฏิเสธ คืนสต๊อก ตรวจสอบย้อนหลังได้ทุกขั้นตอน — ทดลองใช้ฟรี หรือโทรปรึกษาผู้เชี่ยวชาญของเราได้เลย
Unified Commerce Platform · OMS + CRM + CDP for Thai Businesses
